Trumpa atsargų dalis sandėlyje, BSS IT | Atsargų likučių kėlimas importuojant

Bakalauro atsargu apskaita

Kontaktai Atsargų likučių kėlimas importuojant Atsargų likučių kėlimas importuojant. Sandėlio likučių importas atliekamas supildžius importo failą ir vėliau importo failą keliant į sistemą atitinkamai susiejant tam tikrus sistemos laukus su importo failo laukais. Likučiams įkelti kuriama inventorizacijos fiksavimo operacija. Vieno sandėlio likučiams turi būti kuriama viena inventorizacijos fiksavimo operacija.

Taigi turėsite sukurti tiek operacijų kiek turite sandėlių ne sandėlio smulkių vietų, bet sandėlio vietų. Sandėlio likučių importo failą rasite. Jei produktus kėlėte naudodami importo failą — patogu iš produkto importo failo nukopijuoti produkto kodą ir pavadinimą.

Įvadas į atsargų valdymą (I dalis)

Teisingai užpildytas importo failas atrodo taip: Galite naudoti savo turimą importo failą. Tik tokiu atveju negalėsite pasinaudoti sistemoje esančiu automatiniu duomenų failo susiejimu su sistemos laukais. Šį susiejimą reiks atlikti rankiniu būdu, taip kaip aprašyta toliau. Vidinių operacijų lange spauskite [Nauja operacija]. Galima pasirinkti tik sandėlį, ne sandėlio vietą. Sandėlio vietą pasirinkti reikia operacijos detalėse.

trumpa atsargų dalis sandėlyje kaip prekiauti interaktyviais brokeriais

Aprašymo laukas vėliau matomas operacijų sąraše. Suvedus duomenis operacija išsaugoma paspaudus mygtuką [Saugoti] ir pereinama į skiltį Operacijos detalės 2. Operacijos detalės. Ši skiltis yra padalinta į dvi dalis. Viršutinė dalis skirta Nurašomoms prekėms ji neaktuali likučių kėlimo metu. Apatinė dalis yra skirta Pajamuojamoms prekėms. Apatinėje lentelėje spauskite mygtuką [Importuoti].

trumpa atsargų dalis sandėlyje prekybos strategija naudojant palaikymą ir pasipriešinimą

Atvertame lange nurodomas importo failas prieš nurodant failą įsitikinkite, kad jis nėra atvertas, priešingu atveju importas nepavyks. Spauskite [Toliau]. Jei importo failas yra identiškas kaip kad pavyzdyje  stulpelių seka identiška , Šablonas pasirinkite Sandėlio likučių importas ir spauskite  [Toliau] 2. Jei pasirinkote konkretų šabloną — sekančiuose languose spauskite [Toliau] ir pereikite prie 2.

  1. Žaliavos įsigyjamos siekiant perdirbti jas į gatavą produkciją.
  2. Prekybos opcionais seifas
  3. Strategijos prekybos dvejetainis
  4. atsargu apskaita – modesa.lt – žinios studentams ir moksleiviams
  5. Įvadas į atsargų valdymą (I dalis) – modesa.lt

Jei importuojate savo turimą šabloną — susiekite sistemos laukus kaip aprašyta žemiau esančiuose punktuose. Sekančioje lentelėje pateikiamas failo reikšmių ir sistemos laukų susiejimo langas. Viršutiniame lange supildykite skiltyje Stulpelis informaciją taip kaip parodyta paveiksle žemiau: Kaina — nurodomas stulpelis, kur yra keliamo likučio vieneto savikaina Kiekis — nurodomas stulpelis, kur yra keliamo likučio kiekis Matavimo vnt.

Atlikę susiejimą duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau]. Sistemoje prasidės atsargų likučių importas.

Bakalauro atsargu apskaita

Pasibaigus importui matysite importo rezultatus. Sėkmingų skaičius — tiek sandėlio likučių buvo sukurta sistemoje. Nesėkmingų skaičius — tiek sandėlio likučių nebuvo perkelta į sistema.

Pastabos dėl neperkeltų  kortelių pateikiamos lentelės baltame fone. Praleistų — tiek sandėlio likučių nebuvo importuota, nes rasti jų dublikatai sistemoje. Produktų likučiai su reikiama informacija bus įkelti į inventorizacijos fiksavimo operaciją. Pasitikrinkite ir tvirtinkite kaip tai aprašyta sekančiame punkte.

Jei spausite [Toliau] Jums bus pasiūlyta išsaugoti sukurtą susiejimų šabloną ir atliekant importą kitą kartą užteks pirmame importo žingsnyje nusirodyti šabloną ir reikšmės bus susietos automatiškai. Jei importas nepavyko — pakoreguokite pagal poreikį failą ir importuokite iš naujo. Jei atsiras poreikis importuoti sąrašą iš naujo  pvz. Importuojant pakoreguotą failą  jau suimportuoti duomenys nėra koreguojami, jie suimportuojami naujai, Todėl jei koregavote trumpa atsargų dalis sandėlyje importo duomenis — turite ištrinti operacijoje suimportuotus įrašus ir importuoti failą iš naujo.

Operacijos tvirtinimas. Supildžius visą reikiamą informaciją, operacija tvirtinama paspaudus viršuje esantį mygtuką [Fiksuoti inventorizaciją].

trumpa atsargų dalis sandėlyje trik sukses dvejetainis variantas

Sistemai automatiškai parinkus korespondenciją, atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas. Jei korespondencija trumpa atsargų dalis sandėlyje neparenkama- korespondencija eilutėje Koresp.

Sandėlio procesų automatizavimas - Straipsniai - EEC Engineering

Ir spauskite [Toliau]. Jei korespondencijos Jums tinkamos — spauskite [Toliau] ir likučių kėlimo operacija bus užregistruota sėkmingai. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją: tuomet korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme Sugrupuoti pagal DK sąskaitas. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio Sąskaitos numeris eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą.

Trumpa atsargų dalis sandėlyje padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąskaitos fragmentą ir pažymėję pele Sąskaitos pavadinimas stulpelį.

trumpa atsargų dalis sandėlyje tamsaus baseino prekybos strategijos

Taip bus atvertas sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą. Jei žinote tikslų reikiamos sąskaitos numerį — tiesiog įrašykite jį į atitinkamą sąskaitos numerio eilutę. Atlikę reikiamus pakeitimus — patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką [Toliau].

Atsargu apskaita1 - modesa.lt

Galbūt susikūrėte naują produkto grupę ir ją reikia susieti su sąskaitų plano sąskaita papildant sąskaitų tipą Atsargos. Privaloma detalizacija būna raudonos spalvos.

trumpa atsargų dalis sandėlyje bora dvejetainių opcionų prekybos sistema

Jei ji nenurodyta — grįžkite į inventorizacijos fiksavimo operaciją ir pridėkite ją. Operacijos koregavimas.

BSS IT | Atsargų likučių kėlimas importuojant

Patvirtintos operacijos koregavimas negalimas. Jeigu tvirtinant operaciją, korespondencijų lange, atsirado poreikis grįžti ir pakoreguoti operaciją — korespondencijų lange spauskite mygtuką [Nutraukti].

Taip būsite grąžinti į operacijos langą, tik norėdami koreguoti operaciją — viršuje turite paspausti mygtuką [Koreguoti], kitaip korekcijos operacijoje nebus leidžiamos. Atlikę reikiamus keitimus — tvirtinkite operaciją kaip kad aprašytą 3 punkte.

Žaliavos įsigyjamos siekiant perdirbti jas į gatavą produkciją. Gamybos ciklo metu finansinės apskaitos požiūriu žaliavos pereina 3 stadijas. Pirmiausia jos tampa žaliavų atsargomis. Perdavus šias žaliavas į gamybą ir pradėjus perdirbimo procesą, jos laikomos nebaigtos gamybos atsargomis.

Naujienų sritys.

Galbūt jus domina